中国国民党革命委员会丹东市委员会部门决算

（2022年）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1．中国国民党革命委员会丹东市委员会的基本职能

参政议政：围绕中心，服务大局，不断加强自身建设，通过政协大会发言、提出提案、承接调研课题和反映社情民意等形式，积极履行参政党职能。

　　民主监督：是中国共产党与民主党派互相监督的一个方面，是在我国社会主义政党体制内，在团结合作的政党关系基础上，通过民主的方式对共产党实行的一种政治监督，是在接受共产党领导的前提下，为支持和帮助共产党更好地执政、加强党的建设而实行的监督。民主党派的监督主要通过提意见、提建议、作批评的方式实行监督。

二、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会丹东市委员会2022年部门决算

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计70.76万元，包括：

1.财政拨款收入70.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入70.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.与上年相比，本单位属新增决算单位。

（二）支出总计70.76万元，包括：

1.基本支出62.14万元，占支出总计的87.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.63万元，对个人和家庭的补助支出3.14万元，商品和服务支出6.38万元。

2.项目支出8.62万元，占支出总计的12.18%。主要包括培训、调研、活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，本单位属新增决算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出70.76万元，其中：基本支出62.14万元，项目支出8.62万元。本单位属新增决算单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出70.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出70.76万元。

1.一般公共服务支出70.76万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）51.3万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的32.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0.28万元，占“三公”经费支出的31.82%。完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。2022年国内公务接待累计2批次、20人、0.28万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。本单位属新增决算单位。

3.公务用车购置及运行费0.6万元，占“三公”经费支出的68.18%。完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因出车次数减少。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.6万元，主要用于公务用车维护及运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.14万元，其中：人员经费55.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.38万元，本单位属新增决算单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）中国国民党革命委员会丹东市委员会预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金19.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100% ，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.38分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金73.09万元，自评平均分90分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“党员活动费”“党派工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金19.55万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价，较好的完成民革市委全年工作。下一步改进措施：一是加强项目规划，做好预算编报前期准备工作，根据部门工作实际，合理安排经费支出。二是按照绩效目标要求，严格经费支出用途，完善项目分配办法和管理办法，将项目资金进行合理分配，在执行过程中，要加强项目管理，将结果与预算安排相结合，确保预算精准高效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“党派工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展各类会议、培训8次;二是组织参加会议、培训180人次;三是开展各类调研3次；四是调研报告、社情民意信息8篇。

（2）“党员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%。

（3）“省专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：一是加强项目规划，合理分配项目资金。二是强化绩效目标管理，在预算编报初期及执行过程中，紧密联系目标要求。三是合理进行项目分配，确保项目资金高效使用，高质量完成项目目标。

 

绩效自评表和预算项目绩效目标自评表见附件

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……